Szkolenia - konferencje - stacjonarnie - online
 
  • email
  • ESAL@ESALSZKOLENIA.PL
 
  • telefony
  • 71 3339350   531 618854  |  531 618855  | FAX 71 3339822

Konferencje Wyjazdowe

Wisła, Polanica Zdrój, Zakopane, Kołobrzeg i inne

PODATKI 2024 – kompendium zmian, w tym fakturowanie oraz bieżące problemy

Kategoria
25-28.06.2024 / Wisła, hotel Gołębiewski - konferencja
Termin
25 czerwiec - 28 czerwiec
kod:
4392
prowadzący:
Grzegorz Tomala, Katarzyna Tomala, Henryk Grychtoł

Informacje organizacyjne konferencji


Kiedy i gdzie
  • od: 25 czerwca 2024 (kolacja)
  • do: 28 czerwca (obiad)
  • Wisła, hotel Gołębiewski, Al. Ks. Bp. Bursche 3
Cenny netto
  • 1 osoba: 3260 zł + VAT/od os.
  • 2-4 os.: 3160 zł + VAT/od os.
  • więcej osób - dod. rabat
  • pełne wyżywienie
Więcej info
  • Masz pytania zadzwoń
  • 71 3339350 / 531 618854
  • lub napisz:
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dostosowujemy się do Państwa potrzeb:
  • możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania i w pojedynczych dniach.
  • istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
  • pokój jednoosobowy za dopłatą
  • masz indywidualną prośbę? Zadzwoń do nas postaramy się spełnić Państwa życzenia

Wisła, hotel Gołębiewski Tropicana SPA ****      ... Kliknij by zobaczyć hotel ↓


Wrocław, ul. Boczna 12

Hotel Gołębiewski położony jest na stoku Bukowej (713 m.npm.), na prawym brzegu Wisły, która niedaleko posiada swoje źródła. Wyjątkowy klimat, lokalizacja w górach Beskidu Śląskiego, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera hotelu sprawią, iż wypoczynek w naszym hotelu będzie miły i niezapomniany. Naszych Gości zapraszamy do Restauracji Zielonej (330 miejsc w godzinach od 14.00 do 23.00), Restauracji Czerwonej (350 miejsc, śniadania w godzinach 7.00-11.00, obiady w godzinach 13.30-16.00, kolacja 18.30-21.00, wyśmienity bufet szwedzki). Restauracji Staropolskiej ze stylowym wystrojem z kominkiem (180 miejsc) oraz Klubu Nocnego (530 miejsc), Kawiarni Patio, Gabinetu Odnowy Biologicznej. Centrum rekreacyjne SPA TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suche, aromatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.


BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z ATRAKCJI HOTELOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

  • relaks w kompleksie basenów wewnętrzny kryty i zewnętrzny z podgrzewaną wodą,
  • jacuzzi, kompleks saun, siłownia,
  • Klub Nocny.

strona hotelu Gołębiewski

taras lato jaccuzpokoj.jpgPatio
basenpatiotaras lato jaccuz
Widok z gory zimataras zima jaccuzsala_konfer.jpg


Dzień 1:


Podatek VAT w 2024 roku - bieżące rozliczenia i problemy w transakcjach krajowych

 

Szkolenie kompleksowo omówi zmiany w podatku VAT w 2024 roku oraz problematykę rozliczeń podatkowych w zakresie podatku VAT w transakcjach krajowych.
Transakcje międzynarodowe, WDT i WNT, transakcje łańcuchowe zostaną omówione w kolejnym dniu szkolenia.

W trakcie szkolenia skupimy się na bieżących problemach pojawiające się w rozliczeniach podatku VAT i ich rozwiązaniach. Przedstawione zostaną interpretacje, wyjaśnienia KAS, MF oraz wyroki sądów administracyjnych polskich i Unii Europejskiej.

Będziemy gotowi na Wasze pytania i dyskusje, aby zapewnić Wam kompleksową wiedzę na temat przepisów VAT-owskich.

 

  Program:  

  1. Termin powstania obowiązku podatkowego:
    • wydanie towaru, wykonie usługi, a termin rozliczenia VAT
    • wydanie towaru kurierowi, a termin powstania obowiązku podatkowego,
    • podpisanie protokołu, wydanie dokumentacji – wpływ formalnej dokumentacji na ustalenie momentu obowiązku podatkowego w VAT,
    • ustalenie okresu rozliczeniowego – wpływ na termin powstania obowiązku podatkowego,
    • refakturowanie - termin rozliczenia podatku w przypadku odsprzedaży usług.

  2. Nieodpłatne wydanie towarów – zasady opodatkowania VAT
    • wydanie prezentów o małej wartości i próbek.

  3. Ustalenie podstawy opodatkowania
    • transport, opakowanie i inne koszty dodatkowe wliczane do podstawy opodatkowania,
    • koszty dodatkowe – sposób ujęcia na fakturze, a wpływ na stawkę podatku VAT,
    • czynności kompleksowe,
    • dotacje dopłaty wliczane do podstawy opodatkowania.

  4. Podatek naliczony
    • terminy odliczenia podatku,
    • sytuacje, w których podatnikowi wolno odliczyć VAT od usług noclegowych,
    • wpływ sporadycznych czynności zwolnionych (np. udzielenie pożyczki) na prawo do odliczenia VAT,
    • sytuacje, w których może powstać obowiązek odliczenia VAT według struktury sprzedaży.

  5. Rozliczanie faktur korygujących:
    • dokumentacja pozwalająca na rozliczanie faktur korygujących,
    • termin rozliczania faktur korygujących zwiększających sprzedaż.

  6. Wybrane zagadnienia z fakturowania
    • oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności” na fakturach, kiedy stosować,
    • faktury uproszczone,
    • paragony uznane za faktury uproszczone
    • sprzedaż na rzecz innego podatnika, a ewidencja sprzedaży na kasie fiskalnej.

  7. Pytania Uczestników szkolenia, dyskusja.


Dzień 2:


Podatek dochodowy CIT w 2024 roku

 

  Program:  

  1. Prawidłowe ustalenie przychodów podatkowych:
    • problematyka różnic kursowych, subwencji z PFR, faktoring wierzytelności
    • właściwa stawka CIT i ustalenie statusu małego podatnika (zagadnienie problemy na gruncie wyjaśnień MF i interpretacji Dyrektora KIS)

  2. Źródło zyski kapitałowe - przychody z praw majątkowych i inne przychody zaliczone do tego źródła (praktyczne przykłady); przyporządkowanie kosztów z podziałem na źródła przychodów
  3. Korekta przychodów i kosztów na przełomie lat podatkowych w tym korekta cen transferowych po wprowadzenia uproszczeń w 2022 r.
  4. Koszty pośrednie jako koszty podatkowe w świetle bieżących interpretacji podatkowych:
    • ustalenie charakteru kosztów i moment ich potrącenia,
    • różnice między ujęciem księgowym i podatkowym.

  5. Problemy z amortyzacją nieruchomości w spółkach nieruchomościowych - krótka charakterystyka spółki nieruchomościowej i jej obowiązków.
  6. Rozliczenie kosztów podatkowych z tytułu składek ZUS płatnika - skutki zmian wprowadzonych w 2023 r.
  7. Koszty hipotetycznych odsetek - czyli zasady rozliczenia kosztów podatkowych z tytułu zatrzymanych zysków i wniesionych dopłat (praktyczne przykłady).
  8. Koszty związane z samochodami osobowymi - wybrane zagadnienia w tym leasing i najem samochodów
  9. Rezygnacja ze zwolnienia dotacji - praktyczne korzyści z rozliczenie przychodu podatkowego i potrącenie kosztów podatkowych; procedura rezygnacji
  10. Minimalny podatek dochodowy - jak przygotować się do rozliczenia podatku
  11. Wypłata dywidendy ze spółki kapitałowej oraz ze spółki komandytowej - wykonanie obowiązków płatnika, praktyczne przykłady obliczenia podatku, obowiązki deklaracyjne i informacyjne, zatrzymanie podatku od zwrotu
  12. Wydatki na rzecz wspólników i członków zarządu - możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych w spółce i wyłączenia w tym zakresie, kwalifikacja przychodu w PIT i obwiązki spółki jako płatnika, ryzyka i problemy podatkowe w świetle interpretacji organów podatkowych orzecznictwa sądów administracyjnych.
  13. Pytania i odpowiedzi, dyskusja.


Dzień 3:

 
Podatek VAT w 2024 roku - bieżące rozliczenia i problemy w transakcjach WDT, WNT, export/import

 

  Program:  

  1. Zmiany w podatku VAT od 1 lipca 2023 roku w ramach pakietu Slim VAT 3, dotyczące WDT/WNT i transakcji międzynarodowych
    • likwidacja obowiązku posiadania faktury zakupowej przy WNT,
    • zmiany w ramach TAX FREE,
    • inne,

  2. Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium Polski
    • zasady ustalania miejsca dostawy i świadczenia usług dla celów VAT,
    • dostawa towarów wraz z montażem,
    • sposób dokumentowania oraz zasady ustalania obowiązku podatkowego,
    • sposób wykazania w deklaracji,

  3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów (WDT/WNT)
    • warunki jakie należy spełnić aby przemieszczenie towarów mogło być uznane za WDT/WNT,
    • dokumentacja potwierdzająca przemieszczenie towarów w ramach WDT,
    • terminy i warunki stosowania stawki 0% przy WDT,
    • termin rozliczenia korekt WDT/WNT,
    • podstawa opodatkowania przy WDT/WNT,
    • kursy jakie należy stosować do transakcji wyrażonych w walucie obcej,
    • zasady i terminy rozliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT,
    • składy konsygnacyjne dla WDT/WNT
    • rozliczenie transakcji objętej odwrotnym obciążeniem po upływie trzech miesięcy liczonych po miesiącu powstania obowiązku podatkowego,

  4. Eksport i import towarów
    • definicja eksportu pośredniego i bezpośredniego,
    • moment powstania obowiązku podatkowego,
    • rozliczenie zaliczki w eksporcie towarów,
    • warunki i terminy w jakich podatnik stosuje stawkę 0%,
    • definicja importu towarów,
    • rozliczenie importu towarów w ramach procedur uproszczonych,
    • podstawa opodatkowania,

  5. Kontrakty wielostronne
    • definicja kontraktu wielostronnego,
    • ustalenie miejsca dostawy i zasad opodatkowania poszczególnych dostaw w ramach kontraktu wielostronnego
    • uproszczenie w zakresie rozliczania wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych,
    • sposób wykazania w deklaracji dla celów VAT oraz w informacji podsumowującej,

  6. Import usług oraz zakup towarów dla którego podatnikiem jest nabywca
    • miejsce świadczenia usług i dostawy towarów,
    • jakie podmioty są zobowiązane do rozliczenia podatku należnego z tego tytułu,
    • usługi magazynowania, wynajem powierzchni na targach, wynajem pojazdów,
    • refakturowanie usług,
    • zasady odliczania podatku naliczonego,
    • usługi elektroniczne realizowane na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej,
    • data powstania obowiązku i podstawa opodatkowania,
    • sposób dokumentowania i rozliczenia przedmiotowych transakcji,

  7. Transport międzynarodowy i spedycja
    • zasady ustalania miejsca świadczenia,
    • dokumentacja potwierdzająca wykonanie świadczenia,
    • zasady stosowania stawki 0%,

  8. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów odbiorcom, usługi na rzecz osób fizycznych mających miejsce zamieszkania poza terytorium kraju.
  9. Zasady i terminy rozliczania podatku należnego jako naliczonego
  10. Odpowiedzi na pytania uczestników.
 

prowadzący: Grzegorz Tomala ......... więcej ∇
Gtomala mPrawnik, licencjonowany doradca podatkowy, specjalista z zakresu podatków, konsultant. Jest wykładowcą, szkoleniowcem i trenerem z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym, współpracuje z najlepszymi firmami szkoleniowymi w Polsce. Specjalizujący się w szczególności w problematyce podatku od towarów i usług – VAT.
Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie.
Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się prawem podatkowym, jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym kilku książek z zakresu podatku VAT wydanych przez Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. W zakresie publikacji podatkowych współpracuje również z Internetowym Portalem Finansowo – Księgowym i Rzeczpospolitą. Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego uzyskał na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego złożonego w 2002 roku. Działalność doradcy podatkowego wykonuje od 2003 roku. Jest partnerem w kancelarii doradztwa podatkowego – Nr wpisu: 09819. Stały współpracownik firmy ESAL.

prowadzący: Katarzyna Tomala ......... więcej ∇
Ktomala mPrawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, od 2003 r. posiada licencję doradcy podatkowego (nr wpisu 09887). W latach 2001- 2007 pracownik i wykładowca Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. Obecnie członek zarządu w spółce doradztwa podatkowego Meritum Doradcy Podatkowi Sp. z o.o. oraz członek władz okręgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Specjalizacja: podatki dochodowe w szczególności w działalności gospodarczej, audyty podatkowe, związek rachunkowości i prawa podatkowego, postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.
Wieloletni wykładowca (od 2002r.) dla praktyków podatkowych oraz księgowych, również na kursach dla Głównych księgowych i Biegłych rewidentów w SKwP; autorka publikacji z dziedziny prawa podatkowego. Stały współpracownik firmy ESAL.

prowadzący: Henryk Grychtoł      ..... więcej ∇

trener, doradca podatkowy, doświadczony i wieloletni wykładowca, od 2004 roku regularnie prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego i księgowości, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Posiada rozległą wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. W trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Posiada również certyfikat M.F. uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz  uprawnienia M.F.  do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego,  doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.
Stały współpracownik ESALszkolenia.pl (ESAL sp.z o.o.).



Wisła, hotel Gołębiewski Tropicana SPA ****      ... Kliknij by zobaczyć hotel ↓

Wrocław, ul. Boczna 12

Hotel Gołębiewski położony jest na stoku Bukowej (713 m.npm.), na prawym brzegu Wisły, która niedaleko posiada swoje źródła. Wyjątkowy klimat, lokalizacja w górach Beskidu Śląskiego, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera hotelu sprawią, iż wypoczynek w naszym hotelu będzie miły i niezapomniany. Naszych Gości zapraszamy do Restauracji Zielonej (330 miejsc w godzinach od 14.00 do 23.00), Restauracji Czerwonej (350 miejsc, śniadania w godzinach 7.00-11.00, obiady w godzinach 13.30-16.00, kolacja 18.30-21.00, wyśmienity bufet szwedzki). Restauracji Staropolskiej ze stylowym wystrojem z kominkiem (180 miejsc) oraz Klubu Nocnego (530 miejsc), Kawiarni Patio, Gabinetu Odnowy Biologicznej. Centrum rekreacyjne SPA TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suche, aromatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.

BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z ATRAKCJI HOTELOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

  • relaks w kompleksie basenów wewnętrzny kryty i zewnętrzny z podgrzewaną wodą,
  • jacuzzi, kompleks saun, siłownia,
  • Klub Nocny.
  • Uwaga: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
  • Uwaga: istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
  • Dla zainteresowanych możliwość wykupienia dodatkowo pakietu kosmetycznego SPA (np. w kwocie 150 zł).

strona hotelu Gołębiewski

taras lato jaccuzpokoj.jpgPatio
basenpatiotaras lato jaccuz
Widok z gory zimataras zima jaccuzsala_konfer.jpg

cena 3-dniowego szkolenia zawiera: ..... szczegóły ∇

  • 3 wykłady
  • materiały szkoleniowe,
  • 3 noclegi w pokojach 2osobowych z łazienkami,
  • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
  • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,

oraz

  • korzystanie z centrum SPA w hotelu.

Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1osobowego.
Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

 
 

Terminy

Okres: Od 25 czerwiec do 28 czerwiec

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

O nas

Pierwsze szkolenia, pod szyldem ESAL przeprowadziliśmy w 1993 r.

Już od ponad 30 lat, wytrwale i z pasją organizujemy wysokiej jakości szkolenia. Nasza oferta obejmuje szkolenia stacjonarne, hybrydowe, online, konferencje tematyczne, małe, średnie i duże oraz szkolenia wewnętrzne.

Tu jesteśmy

50-502 Wrocław, ul. Boczna 12

+48 71 333 93 50
+48 531 61 88 54
+48 531 61 88 55

esal@esalszkolenia.pl
pon.-piąt. g.:7.30-15.30