Fakturowanie w podatku VAT sprawia niezmiennie problemy od początku wejścia w życie przepisów VAT-owskich. Od przyszłego roku czeka nas rewolucja w tym zakresie i wejście w życie przepisów dotyczących obowiązkowych faktur ustrukturyzowanych w skrócie KSeF.
Przedstawiamy poniżej ramowy aktualny program tego szkolenia, który może (a raczej powinien) zostać dostosowany do specyfiki działalności przedsiębiorstwa czy insytucji. Szkolenie prowadzą nasi trenerzy - wybitni specjaliści w zakresie podatku VAT.
Po szczegóły i wszelkie informacje prosimy o kontakt telefoniczny: 71 3339350, 531 618856 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Program:
- Wprowadzenie do KSeF:
- Co to jest KSeF?
- Co to jest e-faktura lub faktura ustrukturyzowana?
- E-faktura a faktura elektroniczna?
- Co oznacza „wystawienie faktury w KSeF”?
- Najważniejsze pojęcia związane z wystawianiem faktur w KSeF:
- Faktura ustrukturyzowana;
- Schema Fa(2)
- Nr KSeF;
- Uprawnienia do korzystania z KSeF;
- Jak działa KSeF:
- założenia modelu funkcjonowania KSeF;
- dostęp do KSeF i podmioty uprawnione;
- wystawienie faktury w ramach KSeF;
- wystawienie faktury: bezpośrednio w KSeF lub poprzez system podatnika;
- wystawienie faktury: wysyłka wsadowa a interaktywna?
- walidacja faktury przez KSeF – co to oznacza?
- otrzymanie faktury w ramach KSeF;
- jakie rodzaje faktur można wystawiać w KSeF?
- czy faktury będą wystawiane i otrzymywane poza KSeF?
- dostęp do faktury w KSeF: podatnik krajowy, zagraniczny lub inny nabywca?
- akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej (w czasie przejściowym),
- KSeF a JPK_VAT;
- Uwierzytelnianie się i nadawanie uprawnień w KSeF:
- Rodzaje uprawnień w KSeF;
- Sposoby nadawania uprawnień;
- Przekazywanie uprawnień;
- Metody uwierzytelniania się w KSeF;
- Istotne elementy dobrowolnego stosowania KSeF:
- Zgoda odbiorcy (akceptacja faktur ustrukturyzowanych);
- E-faktura a wizualizacja tej faktury – co dostaje kontrahent;
- Kontrahenci krajowi a zagraniczni;
- E-faktury dla osób prywatnych?
- Okres przechowywania faktur w KSeF;
- Duplikaty e-faktur;
- Korzyści z wystawiania korekt in minus w postaci ustrukturyzowanej;
- Zwrot 40-dniowy;
- Istotne elementy obowiązkowego KSeF:
- Od kiedy obowiązuje?
- Kto musi stosować faktury ustrukturyzowane?
- Czy obowiązkowy KSeF oznacza brak faktur papierowych i elektronicznych?
- Co z fakturami dla podmiotów zagranicznych i od podmiotów zagranicznych?
- A faktury dla osób prywatnych?
- Czy można wystawić w KSeF fakturę w relacji B2C?
- Jak rozstrzygnąć, że nabywca jest osobą prywatną czy podatnikiem VAT (także zwolnionym lub niezarejestrowanym)?
- Zmienione zasady stosowania kursu waluty;
- Faktury VAT-RR w KSeF;
- Awaria KSeF – czy można wystawiać faktury i w jaki sposób?
- Tryb offline – co to jest i czy trzeba się będzie z niego tłumaczyć?
- Faktury zaliczkowe i faktury proforma w KSeF?
- Faktury korygujące po nowemu w KSeF;
- Nota korygująca i duplikat a KSeF;
- Przepisy przejściowe (czerwiec/lipiec 2024);
- Numer identyfikujący (nrKSeF) a faktury nieustrukturyzowane
- Kody QR – co to, kiedy się pojawia i po co?
- Inne zmiany związane z wejściem obowiązkowego KSeF:
- Przelewy z nr KSeF – w jakich przypadkach?
- Za co grożą kary w KSeF?
- Kto i w jaki sposób będzie ustalał wysokość kar?
- Kary w KSeF a konsekwencje w ramach KKS;
- Korzyści i zagrożenia związane z KSeF;
- Jak się przygotować do wdrożenia KSeF?
- Przegląd procedur (po stronie sprzedaży jak i zakupów);
- Przegląd transakcji i umów (sprzedażowych i zakupowych);
- Dane, które muszą być na e-fakturach (obowiązkowo i biznesowo);
- Modyfikacje systemów informatycznych i procesów;
- Analiza procesu wystawiania i otrzymywania faktur w ramach KSeF;
- Archiwum danych z KSeF;
- Monitoring funkcjonowania KSeF;
- Awarie i procedury na wypadek ich wystąpienia;
- Dostosowanie innych procesów do KSeF (np. przelewy z nr KSeF);
- Konsekwencje prawne stosowania KSeF:
- Faktury w KSeF i poza KSeF;
- Faktura „wadliwa” i faktura „nierzetelna” – konsekwencje w KKS/KK;
- Wystawienie faktury w KSeF – kto odpowiada wg KKS?
- Uprawnienia wynikające z KSeF a ograniczenia wewnętrzne narzędzi (programów) do wystawiania faktur w KSeF;
- Biuro rachunkowe a wystawienie faktury w KSeF i odebranie faktury z KSeF;
- JPK w 2024 roku - wybrane zagadnienia
- ewidencjonowanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł oraz biletów za przejazdy,
- korekta ewidencji lub deklaracji a „czynny żal”,
- korekta JPK na wezwanie urzędu,.
- Kasy rejestrujące
- podmioty zobowiązane do rejestrowania sprzedaży przy pomocy kas,
- zasady ich wprowadzania,
- ulga z tytułu nabycia kasy fiskalnej,
- przeglądy techniczne oraz sankcje za ich brak,
- ewidencja korekt do sprzedaży kasowej.
- Dyskusja i problemy zgłaszane przez uczestników szkolenia
