PODATKI 2024 – kompendium zmian, w tym fakturowanie oraz bieżące problemy
Informacje organizacyjne
|
Kiedy i gdzie
|
|
|
|
|
Ceny netto
|
|
|
|
|
Więcej info
|
|
|
|
Dostosowujemy się do Państwa potrzeb:
- możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania i w pojedynczych dniach.
- istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
- pokój jednoosobowy za dopłatą
- masz indywidualną prośbę? Zadzwoń do nas postaramy się spełnić Państwa życzenia
Hotel Gołębiewski położony jest na stoku Bukowej (713 m.npm.), na prawym brzegu Wisły, która niedaleko posiada swoje źródła. Wyjątkowy klimat, lokalizacja w górach Beskidu Śląskiego, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera hotelu sprawią, iż wypoczynek w naszym hotelu będzie miły i niezapomniany. Naszych Gości zapraszamy do Restauracji Zielonej (330 miejsc w godzinach od 14.00 do 23.00), Restauracji Czerwonej (350 miejsc, śniadania w godzinach 7.00-11.00, obiady w godzinach 13.30-16.00, kolacja 18.30-21.00, wyśmienity bufet szwedzki). Restauracji Staropolskiej ze stylowym wystrojem z kominkiem (180 miejsc) oraz Klubu Nocnego (530 miejsc), Kawiarni Patio, Gabinetu Odnowy Biologicznej. Centrum rekreacyjne SPA TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suche, aromatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.
BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z ATRAKCJI HOTELOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:
- relaks w kompleksie basenów wewnętrzny kryty i zewnętrzny z podgrzewaną wodą,
- jacuzzi, kompleks saun, siłownia,
- Klub Nocny.
- Uwaga: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
- Uwaga: istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
- Dla zainteresowanych możliwość wykupienia dodatkowo pakietu kosmetycznego SPA (np. w kwocie 150 zł).
   |
  |
   |
Dzień 1:
Podatek VAT w 2024 roku - bieżące rozliczenia i problemy w transakcjach krajowych
Witamy na stronie naszego profesjonalnego szkolenia dotyczącego podatku VAT na rok 2026!
Nasze szkolenie to unikalna okazja, aby zgłębić zagadnienia związane z rozliczeniami podatkowymi za 2026 rok oraz zmianami, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia, 1 lutego i 1 kwietnia 2026 roku. Podczas spotkania skoncentrujemy się na aktualnych problemach związanych z rozliczeniami VAT, oferując praktyczne rozwiązania i omówienie najnowszych interpretacji oraz wyjaśnień od Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwa Finansów, a także orzeczeń sądów administracyjnych zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej.
Nasz ekspert jest gotowy, by odpowiedzieć na Wasze pytania i uczestniczyć w dyskusjach, co zapewni Wam pełne zrozumienie i biegłość w przepisach VAT-owskich.
Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które pozwoli Wam zyskać pewność w działaniu w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu podatkowym!
Program:
- Terminy obowiązku podatkowego:
- ustalony miedzy kontrahentami umownie termin przeniesienia władztwa nad towarem, a moment obowiązku podatkowego,
- przyjęcie zasad wynikających z reguł Incoterms, a obowiązek podatkowy
- wystawienie faktury, a powstanie terminu obowiązku podatkowego w VAT
- Zasady stosowania stawki 0% w WDT i eksporcie
- dokumentacja pozwalająca na zastosowanie stawki 0%
- zasady dokumentowania w KSeF transakcji międzynarodowych.
- Rozliczenie obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług
- rozliczanie usług w okresach rozliczeniowych
- przyjęcie umownego terminu wystawienia faktury np. po podpisaniu protokołu, a termin obowiązku podatkowego,
- Otrzymanie płatności przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi – wpływ na rozliczenie VAT
- sytuacje, w których otrzymanie zaliczki, przedpłaty, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego
- zaliczki w eksporcie, WDT i WNT.
- Transakcje łańcuchowe w dostawach i nabyciach wewnatrzwspólnotowych
- konsekwencje błędnego rozpoznania transakcji ruchomej, w szczególności wpływ na możliwość zastosowania stawki 0%.
- Faktury korygujące
- czy przy każdych błędach konieczne jest wystawianie faktury korygującej,
- rozliczania faktur korygujących zmniejszających sprzedaż po zmianach od 1 lutego 2026 r.
- W jakich sytuacjach wyłączona jest odpowiedzialność karnoskarbowa za błędy związane z KSeF.
- przepisy KKS, a kara administracyjna w ustawie o VAT z tytułu naruszeń związanych z wystawieniem faktur w KSeF,
- odroczenie stosowania kar do końca 2026 r.
- JPK_VAT po nowelizacji
- zasady stosowania nowych oznaczeń „BFK”, „DI”, „OFF”.
- Istotne orzecznictwo w zakresie VAT zapadłe w 2025 r.
- Pytania Uczestników szkolenia
Dzień 2:
Podatek dochodowy CIT w 2024 roku
Szanowni Państwo,
W obliczu cyfryzacji polskiego systemu podatkowego, każda firma musi być przygotowana na nadchodzące zmiany. Obowiązek raportowania danych w ustrukturyzowanej formie, w tym JPK_CIT, to nie tylko obowiązek, ale także szansa na usprawnienie procesów wewnętrznych i zwiększenie bezpieczeństwa rozliczeń.
Nasze szkolenie ma na celu przygotowanie Państwa do tego wyzwania w sposób praktyczny i kompleksowy. Omawiając zagadnienia od podstaw, pokażemy Państwu, jak prawidłowo sporządzać formularz raportu JPK_KR_PD, a także jak unikać najczęstszych błędów.
Podczas szkolenia skupimy się na:
- Praktycznych aspektach wdrożenia JPK_CIT.
- Kluczowych danych wymaganych przez system.
- Integracji z systemami księgowymi.
- Analizie przypadków i odpowiedziach na Państwa pytania.
To szkolenie to inwestycja w spokój i pewność prawidłowych rozliczeń podatkowych Państwa firmy.
Program:
- Podstawa prawna raportowania ksiąg rachunkowych, terminy i podmioty zobowiązane
- Zakresie danych podlegających raportowaniu, czyli zasady uzupełnienia ksiąg o dodatkowe dane
- Znaczniki do planów kont pozostałych jednostek na potrzeby ustalenia danych do podatku dochodowego
- Raportowania elementów podatkowych i niepodatkowych według struktury logicznej JPK
- Struktura logicznej JPK_KR_PD.
- Znaczniki kont na potrzeby ustalenia danych do podatku dochodowego oraz znaczniki ksiąg rachunkowych (znaczniki dla pozostałych jednostek tj. z załącznika nr 7 do rozporządzenia)
- Zasady przypisywania znaczników rachunkowych oraz podatkowych – dostosowanie znaczników podatkowych do kont wynikowych lub pozabilansowych; liczba i typy znaczników dla kont
- Powiązanie znaczników podatkowych kont wynikowych i pozabilansowych z węzłem RPD (rozliczenie podatku dochodowego) w pliku JPK_KR_PD oraz notą podatkową w sprawozdaniu finansowym
- Odpowiedzi na pytania Uczestników, konsultacje indywidualne.
Dzień 3:
Podatek VAT w 2024 roku - bieżące rozliczenia i problemy w transakcjach WDT, WNT, export/import
Program:
- Zmiany od 1 stycznia 2025 r. w zakresie podatku VAT w obrocie międzynarodowym i wewnątrzwspólnotowym
- Procedura SME wprowadzenie możliwości korzystania przez polskich podatników ze zwolnienia podmiotowego, dla tzw. drobnych przedsiębiorców, w innych krajach UE,
- Wprowadzenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w Polsce przez podatników z innych państw Unii Europejskiej.
- Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów (WDT/WNT)
- warunki jakie należy spełnić aby przemieszczenie towarów mogło być uznane za WDT/WNT,
- dokumentacja potwierdzająca przemieszczenie towarów w ramach WDT,
- terminy i warunki stosowania stawki 0% przy WDT,
- termin rozliczenia korekt WDT/WNT,
- podstawa opodatkowania przy WDT/WNT,
- kursy jakie należy stosować do transakcjach wyrażonych w walucie obcej,
- zasady i terminy rozliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT,
- składy konsygnacyjne dla WDT/WNT.
- Eksport i import towarów
- definicja eksportu pośredniego i bezpośredniego,
- moment powstania obowiązku podatkowego,
- rozliczenie zaliczki w eksporcie towarów,
- warunki i terminy w jakich podatnik stosuje stawkę 0%,
- definicja importu towarów,
- rozliczenie importu towarów w ramach procedur uproszczonych,
- podstawa opodatkowania.
- Kontrakty wielostronne
- definicja kontraktu wielostronnego,
- ustalenie miejsca dostawy i zasad opodatkowania poszczególnych dostaw w ramach kontraktu wielostronnego
- uproszczenie w zakresie rozliczania wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych,
- sposób wykazania w deklaracji dla celów VAT oraz w informacji podsumowującej.
- Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium Polski
- zasady ustalania miejsca dostawy i świadczenia usług dla celów VAT,
- dostawa towarów wraz z montażem,
- sposób dokumentowania oraz zasady ustalania obowiązku podatkowego,
- sposób wykazania w deklaracji.
- Import usług oraz zakup towarów dla którego podatnikiem jest nabywca
- miejsce świadczenia usług i dostawy towarów,
- jakie podmioty są zobowiązane do rozliczenia podatku należnego z tego tytułu,
- usługi magazynowania, wynajem powierzchni na targach, wynajem pojazdów,
- refakturowanie usług,
- zasady odliczania podatku naliczonego,
- usługi elektroniczne realizowane na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej,
- data powstania obowiązku i podstawa opodatkowania,
- sposób dokumentowania i rozliczenia przedmiotowych transakcji,
- omówienie deklaracji VAT-8 i VAT-9M.
- Transport międzynarodowy i spedycja
- zasady ustalania miejsca świadczenia,
- dokumentacja potwierdzająca wykonanie świadczenia,
- zasady stosowania stawki 0%.
- Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów odbiorcom (WSTO), usługi o których mowa w art. 28 k.
- Zasady i terminy rozliczania podatku należnego jako naliczonego, przy transakcjach objętych „odwrotnym obciążeniem”.
- Odpowiedzi na pytania uczestników.
Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy, specjalista z zakresu podatków, konsultant. Jest wykładowcą, szkoleniowcem i trenerem z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym, współpracuje z najlepszymi firmami szkoleniowymi w Polsce. Specjalizujący się w szczególności w problematyce podatku od towarów i usług – VAT. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie.
Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się prawem podatkowym, jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym kilku książek z zakresu podatku VAT wydanych przez Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. W zakresie publikacji podatkowych współpracuje również z Internetowym Portalem Finansowo – Księgowym i Rzeczpospolitą. Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego uzyskał na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego złożonego w 2002 roku. Działalność doradcy podatkowego wykonuje od 2003 roku. Jest partnerem w kancelarii doradztwa podatkowego – Nr wpisu: 09819. Stały współpracownik firmy ESAL.
Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, od 2003 r. posiada licencję doradcy podatkowego (nr wpisu 09887). W latach 2001- 2007 pracownik i wykładowca Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. Obecnie członek zarządu w spółce doradztwa podatkowego Meritum Doradcy Podatkowi Sp. z o.o. oraz członek władz okręgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.Specjalizacja: podatki dochodowe w szczególności w działalności gospodarczej, audyty podatkowe, związek rachunkowości i prawa podatkowego, postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.
Wieloletni wykładowca (od 2002r.) dla praktyków podatkowych oraz księgowych, również na kursach dla Głównych księgowych i Biegłych rewidentów w SKwP; autorka publikacji z dziedziny prawa podatkowego. Stały współpracownik firmy ESAL.
trener, doradca podatkowy, doświadczony i wieloletni wykładowca, od 2004 roku regularnie prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego i księgowości, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Posiada rozległą wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. W trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Posiada również certyfikat M.F. uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz uprawnienia M.F. do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego, doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.
Stały współpracownik ESALszkolenia.pl (ESAL sp.z o.o.).
Hotel Gołębiewski położony jest na stoku Bukowej (713 m.npm.), na prawym brzegu Wisły, która niedaleko posiada swoje źródła. Wyjątkowy klimat, lokalizacja w górach Beskidu Śląskiego, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera hotelu sprawią, iż wypoczynek w naszym hotelu będzie miły i niezapomniany. Naszych Gości zapraszamy do Restauracji Zielonej (330 miejsc w godzinach od 14.00 do 23.00), Restauracji Czerwonej (350 miejsc, śniadania w godzinach 7.00-11.00, obiady w godzinach 13.30-16.00, kolacja 18.30-21.00, wyśmienity bufet szwedzki). Restauracji Staropolskiej ze stylowym wystrojem z kominkiem (180 miejsc) oraz Klubu Nocnego (530 miejsc), Kawiarni Patio, Gabinetu Odnowy Biologicznej. Centrum rekreacyjne SPA TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suche, aromatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.
BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z ATRAKCJI HOTELOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:
- relaks w kompleksie basenów wewnętrzny kryty i zewnętrzny z podgrzewaną wodą,
- jacuzzi, kompleks saun, siłownia,
- Klub Nocny.
- Uwaga: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
- Uwaga: istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
- Dla zainteresowanych możliwość wykupienia dodatkowo pakietu kosmetycznego SPA (np. w kwocie 150 zł).
|
|
 |
- 3 wykłady
- materiały szkoleniowe,
- 3 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami,
- pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
- teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,
oraz
- korzystanie z centrum SPA w hotelu.
Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1osobowego.
Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!
